Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011619
Monto de la Factura
₲ 4.824.988
Nro. Solicitud de Transferencia
110475
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.590
Retención DNCP
₲ 18.502
Retención IVA
₲ 31.496
Retención Renta
₲ 94.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120747
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.065.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.065.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera