Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011127
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88728
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 926.371
Retención DNCP
₲ 3.629
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-120747
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.065.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.065.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREO Y TERRESTRE - NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera