Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000398
Monto de la Factura
₲ 45.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.345.751
Retención DNCP
₲ 162.431
Retención IVA
₲ 1.243.091
Retención Renta
₲ 828.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122205
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310614
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papeleria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu