Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004530
Monto de la Factura
₲ 545.925
Nro. Solicitud de Transferencia
35907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.940
Retención DNCP
₲ 1.985
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132028
Monto Contrato
₲ 37.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.718.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.224.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana