Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004659
Monto de la Factura
₲ 10.831.750
Nro. Solicitud de Transferencia
51126
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.300.797
Retención DNCP
₲ 38.600
Retención IVA
₲ 295.412
Retención Renta
₲ 196.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132028
Monto Contrato
₲ 37.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.718.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.224.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana