Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 5.924.950
Nro. Solicitud de Transferencia
99840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.634.520
Retención DNCP
₲ 21.114
Retención IVA
₲ 161.590
Retención Renta
₲ 107.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132028
Monto Contrato
₲ 37.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.718.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.224.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana