Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007127
Monto de la Factura
₲ 674.678
Nro. Solicitud de Transferencia
122273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.607
Retención DNCP
₲ 2.404
Retención IVA
₲ 18.400
Retención Renta
₲ 12.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124158
Monto Contrato
₲ 42.283.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.249.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.210.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí