Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012115
Monto de la Factura
₲ 13.287.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.891.575
Retención DNCP
₲ 50.977
Retención IVA
₲ 84.960
Retención Renta
₲ 260.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127500
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.356.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.356.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones