Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006645
Monto de la Factura
₲ 1.846.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.586
Retención DNCP
₲ 6.714
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121152
Monto Contrato
₲ 1.846.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira