Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 12.908.830
Nro. Solicitud de Transferencia
50999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.276.063
Retención DNCP
₲ 46.002
Retención IVA
₲ 352.059
Retención Renta
₲ 234.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132403
Monto Contrato
₲ 48.436.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.552.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.107.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana