Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 18.608.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.696.345
Retención DNCP
₲ 66.314
Retención IVA
₲ 507.505
Retención Renta
₲ 338.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122620
Monto Contrato
₲ 18.608.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.696.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.696.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306532
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro