Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 1.493.490
Nro. Solicitud de Transferencia
122080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.282
Retención DNCP
₲ 5.322
Retención IVA
₲ 40.732
Retención Renta
₲ 27.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124337
Monto Contrato
₲ 13.561.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.158.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.896.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu