Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001341
Monto de la Factura
₲ 4.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.437
Retención DNCP
₲ 16.108
Retención IVA
₲ 123.273
Retención Renta
₲ 82.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119729
Monto Contrato
₲ 17.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.430.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.430.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana