Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001317
Monto de la Factura
₲ 4.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.989.369
Retención DNCP
₲ 14.949
Retención IVA
₲ 114.409
Retención Renta
₲ 76.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-119729
Monto Contrato
₲ 17.423.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.430.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.430.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299104
Nombre de la Licitación
CD Nº 13/2015 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana