Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 11.073.200
Nro. Solicitud de Transferencia
122750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.530.411
Retención DNCP
₲ 39.461
Retención IVA
₲ 301.997
Retención Renta
₲ 201.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122616
Monto Contrato
₲ 11.073.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.530.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.530.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303045
Nombre de la Licitación
COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones