Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005739
Monto de la Factura
₲ 980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62628
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 976.436
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122444
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.124.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.124.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro