Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004809
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146766
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122444
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.124.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.124.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro