Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004485
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.789
Retención DNCP
₲ 11.938
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122444
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.124.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.124.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306521
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro