Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 5.841.280
Nro. Solicitud de Transferencia
122014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.554.951
Retención DNCP
₲ 20.816
Retención IVA
₲ 159.308
Retención Renta
₲ 106.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125443
Monto Contrato
₲ 5.841.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.554.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.554.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu