Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015283
Monto de la Factura
₲ 523.150
Nro. Solicitud de Transferencia
35958
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.248
Retención DNCP
₲ 1.902
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131698
Monto Contrato
₲ 4.292.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana