Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041264
Monto de la Factura
₲ 1.090.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97731
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.236
Retención DNCP
₲ 3.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DEL REY S.A.
RUC
80021903-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131698
Monto Contrato
₲ 4.292.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.286.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana