Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007029
Monto de la Factura
₲ 52.164.600
Nro. Solicitud de Transferencia
122345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.607.586
Retención DNCP
₲ 185.896
Retención IVA
₲ 1.422.671
Retención Renta
₲ 948.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
022/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124534
Monto Contrato
₲ 52.164.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.607.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.607.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera