Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 19.290.200
Nro. Solicitud de Transferencia
139600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.344.629
Retención DNCP
₲ 68.743
Retención IVA
₲ 526.097
Retención Renta
₲ 350.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
035/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127472
Monto Contrato
₲ 31.143.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.617.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.617.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera