Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003014
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152693
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.188.727
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 22.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
035/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127472
Monto Contrato
₲ 31.143.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.617.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.617.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE OFICINA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera