Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 449.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.466
Retención DNCP
₲ 1.602
Retención IVA
₲ 12.259
Retención Renta
₲ 8.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129643
Monto Contrato
₲ 62.955.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.155.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.609.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia