Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 130.776.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.365.836
Retención DNCP
₲ 466.039
Retención IVA
₲ 3.566.625
Retención Renta
₲ 2.377.750
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121857
Monto Contrato
₲ 130.776.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.365.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.365.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310819
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu