Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0812574
Monto de la Factura
₲ 728.550
Nro. Solicitud de Transferencia
177600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.901
Retención DNCP
₲ 2.649
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131858
Monto Contrato
₲ 10.984.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.571.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316714
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2016 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana