Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0957214
Monto de la Factura
₲ 745.713
Nro. Solicitud de Transferencia
116218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.160
Retención DNCP
₲ 2.657
Retención IVA
₲ 20.338
Retención Renta
₲ 13.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131858
Monto Contrato
₲ 10.984.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.828.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.571.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316714
Nombre de la Licitación
CD Nº 11/2016 "Adquisición de Insumos de Limpieza"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana