Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 9.171.995
Nro. Solicitud de Transferencia
115630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.722.400
Retención DNCP
₲ 32.686
Retención IVA
₲ 250.145
Retención Renta
₲ 166.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129513
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.653.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.383.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315930
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores del Poder Judicial de Encarnación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación