Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001434
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.730
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126050
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.523.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.523.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314846
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro