Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 6.735.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.338
Retención DNCP
₲ 24.003
Retención IVA
₲ 183.695
Retención Renta
₲ 122.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122748
Monto Contrato
₲ 7.957.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.626.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.622.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro