Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 21.758.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123564
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.691.462
Retención DNCP
₲ 77.538
Retención IVA
₲ 593.400
Retención Renta
₲ 395.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121104
Monto Contrato
₲ 21.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.691.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.691.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa