Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 6.369.480
Nro. Solicitud de Transferencia
106931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.057.259
Retención DNCP
₲ 22.699
Retención IVA
₲ 173.713
Retención Renta
₲ 115.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122551
Monto Contrato
₲ 9.369.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.057.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.910.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay