Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 12.036.400
Nro. Solicitud de Transferencia
19615
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.446.398
Retención DNCP
₲ 42.893
Retención IVA
₲ 328.265
Retención Renta
₲ 218.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
57/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131380
Monto Contrato
₲ 12.036.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.446.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.446.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS-AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa