Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023758
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.568
Retención DNCP
₲ 22.932
Retención IVA
₲ 175.500
Retención Renta
₲ 117.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126982
Monto Contrato
₲ 6.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.119.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.119.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu