Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 11.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.326.194
Retención DNCP
₲ 42.443
Retención IVA
₲ 324.818
Retención Renta
₲ 216.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121151
Monto Contrato
₲ 11.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.326.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.326.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira