Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000469
Monto de la Factura
₲ 8.953.075
Nro. Solicitud de Transferencia
36898
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.514.211
Retención DNCP
₲ 31.906
Retención IVA
₲ 244.175
Retención Renta
₲ 162.783
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129644
Monto Contrato
₲ 8.953.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.514.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.514.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia