Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005035
Monto de la Factura
₲ 4.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109108
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.602.752
Retención DNCP
₲ 17.248
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 88.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123374
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.787.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.787.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303031
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones