Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000942
Monto de la Factura
₲ 45.600
Nro. Solicitud de Transferencia
139633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.434
Retención DNCP
₲ 166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125975
Monto Contrato
₲ 19.998.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.020.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación