Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 19.952.760
Nro. Solicitud de Transferencia
139633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.974.711
Retención DNCP
₲ 71.104
Retención IVA
₲ 544.167
Retención Renta
₲ 362.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125975
Monto Contrato
₲ 19.998.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.020.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.020.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación