Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 24.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.446.457
Retención DNCP
₲ 87.861
Retención IVA
₲ 672.409
Retención Renta
₲ 448.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
17/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122516
Monto Contrato
₲ 24.655.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.446.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.446.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa