Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 105.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28034
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.651.916
Retención DNCP
₲ 377.175
Retención IVA
₲ 2.886.545
Retención Renta
₲ 1.924.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-118987
Monto Contrato
₲ 105.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.651.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.651.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia