Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 15.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.756.385
Retención DNCP
₲ 55.297
Retención IVA
₲ 423.191
Retención Renta
₲ 282.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
019/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124531
Monto Contrato
₲ 15.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.756.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.756.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera