Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 338.260
Nro. Solicitud de Transferencia
122103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 337.030
Retención DNCP
₲ 1.230
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124914
Monto Contrato
₲ 338.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu