Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026507
Monto de la Factura
₲ 8.939.374
Nro. Solicitud de Transferencia
122472
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.501.182
Retención DNCP
₲ 31.857
Retención IVA
₲ 243.801
Retención Renta
₲ 162.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123048
Monto Contrato
₲ 8.939.374
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.501.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.501.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303382
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones