Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012771
Monto de la Factura
₲ 2.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.172.043
Retención DNCP
₲ 8.139
Retención IVA
₲ 62.291
Retención Renta
₲ 41.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127159
Monto Contrato
₲ 4.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.344.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central