Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 41.149.490
Nro. Solicitud de Transferencia
139364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.132.416
Retención DNCP
₲ 146.642
Retención IVA
₲ 1.122.259
Retención Renta
₲ 748.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126308
Monto Contrato
₲ 41.149.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.132.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.132.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305204
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de papel elaborados con criterios de sustentabilidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación