Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153179
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121287
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones