Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122895
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.117.673
Retención DNCP
₲ 64.145
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121287
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.381.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.381.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones