Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 88.227.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.902.844
Retención DNCP
₲ 314.411
Retención IVA
₲ 2.406.207
Retención Renta
₲ 1.604.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122254
Monto Contrato
₲ 88.227.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.902.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.902.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303433
Nombre de la Licitación
COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones